BESLUIT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 19 december 2023

Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps (voorzitter); Bart Van Couwenberghe (burgemeester); Anke Dehuisser (algemeen directeur); Wim Bollaert, Gerda Lambrecht, Lenn De Cleene en Els Pauwels (schepenen); Jozef Ampe, Goedele Breyne, Diederik Vandendriessche, Katia Devriendt, Filip Craen, Marie Misselyn, Isabelle De Meese, Veerle D'Haene, Jos Peeters, Irenè Arnalsteen en Sandra Maes (raadsleden);

Verontschuldigd: Stefan Beeldens (raadslid);

Afwezig: David Van den Bergh (raadslid);

Lokaal bestuur - AMJP 2020-2025 - Aanpassing meerjarenplan december 2023 & vaststelling kredieten 2024 - vaststelling

De raad voor maatschappelijk welzijn , in openbare zitting,

Juridische achtergrond

Artikel 249§1 en §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de meerjarenplanning van gemeente en OCMW een geïntegreerd geheel vormen en dat elke raad stemt over haar deel van het meerjarenplan.

Artikels 8 tot en met 13 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over BBC 2020 die handelen over de inhoud van het meerjarenplan.

Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 met betrekking tot het financieel evenwicht van het meerjarenplan.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale volgens de beleids- en beheerscyclus.

Het besluit van de OCMW-raad van 16 december 2019 waarin het deel van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.

Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 waarin het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

Het besluit van de OCMW-raad van 15 december 2020 waarin het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.

Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2020 waarin de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

Het besluit van de OCMW-raad van 14 december 2021 waarin het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.

Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2021 waarin de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

Het besluit van de OCMW-raad van 20 december 2022 waarin het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.

Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2022 waarin de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

Het besluit van de OCMW-raad van 26 september 2023 waarin het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.

Het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2023 waarin de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.

Feiten en context

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW. De gemeente en het OCMW maken dus geen afzonderlijke planningsdocumenten meer op. Het meerjarenplan voor 2020–2025 is een gezamenlijk beleidsrapport waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.

Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen geïntegreerd weergegeven. Een beleidsdoelstelling kan zowel acties/actieplannen omvatten voor de gemeente als voor het OCMW. De ramingen die gekoppeld zijn aan deze acties/actieplannen en doelstellingen kunnen opgenomen zijn in de kredieten van de gemeente en/of het OCMW.

De financiële evenwichten gelden op het niveau van het lokaal bestuur, dus voor gemeente en OCMW samen.

De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. Ze mogen dan ook niet worden opgenomen en weergegeven in het meerjarenplan. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening.

Het vroegere budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. Om die reden moet het meerjarenplan (minstens) jaarlijks aangepast worden om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen.

Adviezen

De aanpassing meerjarenplan werd positief geadviseerd door het managementteam van het lokaal bestuur.

Financiële weerslag

De aanpassing meerjarenplan van het lokaal bestuur Hove 12/2023 & vaststelling kredieten 2024 wordt vastgesteld met volgende cijfers:

Voor 2020

Beschikbaar budgettair resultaat: 6.119.790 EUR

Autofinancieringsmarge: 1.998.162 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 2.310.523 EUR

Voor 2021

Beschikbaar budgettair resultaat: 6.895.650 EUR

Autofinancieringsmarge: 1.365.984 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:1.572.089 EUR

Voor 2022

Beschikbaar budgettair resultaat: 7.009.249 EUR

Autofinancieringsmarge: 895.653 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 1.128.618 EUR

Voor 2023

Beschikbaar budgettair resultaat: 5.385.782 EUR

Autofinancieringsmarge: 1.168.803 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:1.244.917 EUR

Voor 2024

Beschikbaar budgettair resultaat: 719.566 EUR

Autofinancieringsmarge: -327.190 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: -246.591 EUR

Voor 2025

Beschikbaar budgettair resultaat: 1.098.655 EUR

Autofinancieringsmarge: 674.934 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:  771.304 EUR

Voor 2026

Beschikbaar budgettair resultaat: 261.606 EUR

Autofinancieringsmarge: 560.335 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge:572.219 EUR

Voor 2027

Beschikbaar budgettair resultaat: 223.068 EUR

Autofinancieringsmarge: 642.534 EUR

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 679.446 EUR

BESLUIT: Vastelling aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 en kredieten 2024
eenparig aangenomen.
 

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel OCMW van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 vast.