Vaststelling aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 Lenn De Cleene Jos Peeters Irenè Arnalsteen Wim Bollaert Veerle D'Haene Sandra Maes David Van den Bergh Jozef Ampe Anke Dehuisser Isabelle De Meese Luc Vuylsteke de Laps Gerda Lambrecht Katia Devriendt Els Pauwels Goedele Breyne Diederik Vandendriessche Bart Van Couwenberghe Filip Craen Stefan Beeldens Lenn De Cleene Jos Peeters Irenè Arnalsteen Wim Bollaert Veerle D'Haene Sandra Maes David Van den Bergh Jozef Ampe Isabelle De Meese Luc Vuylsteke de Laps Gerda Lambrecht Katia Devriendt Els Pauwels Goedele Breyne Diederik Vandendriessche Bart Van Couwenberghe Filip Craen Stefan Beeldens Wim Bollaert Jos Peeters Veerle D'Haene Sandra Maes Els Pauwels Bart Van Couwenberghe Gerda Lambrecht Irenè Arnalsteen Lenn De Cleene Luc Vuylsteke de Laps Katia Devriendt Isabelle De Meese David Van den Bergh Goedele Breyne Stefan Beeldens Jozef Ampe Diederik Vandendriessche Filip Craen aantal voorstanders: 10 , aantal onthouders: 3 , aantal tegenstanders: 5 Goedgekeurd
BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van dinsdag 26 september 2023
Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps (voorzitter); Bart Van Couwenberghe (burgemeester); Anke Dehuisser (algemeen directeur); Wim Bollaert, Gerda Lambrecht, Lenn De Cleene en Els Pauwels (schepenen); Jozef Ampe, Goedele Breyne, Diederik Vandendriessche, David Van den Bergh, Katia Devriendt, Filip Craen, Stefan Beeldens, Isabelle De Meese, Veerle D'Haene, Jos Peeters, Irenè Arnalsteen en Sandra Maes (raadsleden);
Verontschuldigd: Marie Misselyn (raadslid);
Lokaal bestuur - AMJP 2020-2025 - goedkeuring
De gemeenteraad, in openbare zitting,
Juridische achtergrond
Artikel 249§1 en §3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de meerjarenplanning van gemeente en OCMW een geïntegreerd geheel vormen en dat elke raad stemt over haar deel van het meerjarenplan.
Artikels 8 tot en met 13 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over BBC 2020 die handelen over de inhoud van het meerjarenplan.
Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 met betrekking tot het financieel evenwicht van het meerjarenplan.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale volgens de beleids- en beheerscyclus.
Het besluit van de OCMW-raad van 16 december 2019 waarin het deel van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.
Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 waarin het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.
Het besluit van de OCMW-raad van 15 december 2020 waarin het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.
Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2020 waarin de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.
Het besluit van de OCMW-raad van 14 december 2021 waarin het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.
Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2021 waarin de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.
Het besluit van de OCMW-raad van 20 december 2022 waarin het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wordt vastgesteld.
Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2022 waarin de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.
Feiten en context
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW. De gemeente en het OCMW maken dus geen afzonderlijke planningsdocumenten meer op. Het meerjarenplan voor 2020–2025 is een gezamenlijk beleidsrapport waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.
Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen geïntegreerd weergegeven. Een beleidsdoelstelling kan zowel acties/actieplannen omvatten voor de gemeente als voor het OCMW. De ramingen die gekoppeld zijn aan deze acties/actieplannen en doelstellingen kunnen opgenomen zijn in de kredieten van de gemeente en/of het OCMW.
De financiële evenwichten gelden op het niveau van het lokaal bestuur, dus voor gemeente en OCMW samen.
De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. Ze mogen dan ook niet worden opgenomen en weergegeven in het meerjarenplan. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening.
Het vroegere budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. Om die reden moet het meerjarenplan (minstens) jaarlijks aangepast worden om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Dit gebeurt nog niet in deze aanpassing meerjarenplan. De budgetten 2024 zullen vastgesteld worden bij de aanpassing meerjarenplan die in december aan de raad zal worden voorgelegd.
Adviezen
De aanpassing meerjarenplan werd positief geadviseerd door het managementteam van het lokaal bestuur.
Financiële weerslag
Financiële samenvatting
De aanpassing meerjarenplan van het lokaal bestuur Hove 2020-2025 wordt vastgesteld met volgende cijfers:
Voor 2020
Beschikbaar budgettair resultaat: 6.119.790 EUR
Autofinancieringsmarge: 1.998.162 EUR
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 2.310.523 EUR
Voor 2021
Beschikbaar budgettair resultaat: 6.895.650 EUR
Autofinancieringsmarge: 1.365.984 EUR
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 1.572.089 EUR
Voor 2022
Beschikbaar budgettair resultaat: 7.009.249 EUR
Autofinancieringsmarge: 895.653 EUR
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 1.128.618 EUR
Voor 2023
Beschikbaar budgettair resultaat: 1.488.930 EUR
Autofinancieringsmarge: 68.074 EUR
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 135.439 EUR
Voor 2024
Beschikbaar budgettair resultaat: 443.009 EUR
Autofinancieringsmarge: 307.943 EUR
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 378.385 EUR
Voor 2025
Beschikbaar budgettair resultaat: 768 304 EUR
Autofinancieringsmarge: 1.085.445 EUR
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: 1.172.499 EUR
BESLUIT: Vaststelling aanpassing meerjarenplanning 2020-2025
10 stemmen ja: Bart Van Couwenberghe (N-VA), Wim Bollaert (Fan van Hove), Gerda Lambrecht (N-VA), Lenn De Cleene (N-VA), Els Pauwels (Fan van Hove), Veerle D'Haene (N-VA), Jos Peeters (Fan van Hove), Irenè Arnalsteen (N-VA), Sandra Maes (N-VA) en Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove).
5 stemmen tegen: Goedele Breyne (pH7-Positief Hove), David Van den Bergh (pH7-Positief Hove), Katia Devriendt (pH7-Positief Hove), Stefan Beeldens (pH7-Positief Hove) en Isabelle De Meese (pH7-Positief Hove).
3 onthoudingen: Jozef Ampe (Hove Beweegt), Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt) en Filip Craen (Hove Beweegt).
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het gemeentelijke deel van de aanpassing meerjarenplan 2020- 2025 vast.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het OCMW deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 goed. Hiermee is de geconsolideerde aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal vastgesteld.
Register der bekendmakingen
Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.
Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie heeft plaatsgevonden.
Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.